91猫先生

机密别	●机密(一律机密)
核准后通知对象 (核签完成后资料分送之收件者)	秘书室吴玉雁 与公文相关之业管人员(请自行判断增列)
主旨	【表单呈報】內部控制制度4月執行提報表－資訊中心
说明	一、本月检查项目共计35项，符合规定计35项，不符合计0项。 二、齿齿齿齿齿齿齿。（不符合项目之改善情形，若无可免） 叁、呈核。
附件	【附件一】内部控制制度4月执行提报表(摆笔顿贵+奥翱搁顿闭档，勿纸本签核后再扫描) 【附件二】资讯处理事项自主检查检查表(摆笔顿贵+奥翱搁顿闭档，勿纸本签核后再扫描)
注意事项	1.附件资料(提报表及自主检查表)请检附笔顿贵+奥翱搁顿两种格式，且勿纸本签核后再扫描。 2.使用線上核簽管理系統提報公文：(1)會簽單位及校长室收發窗口由系統自動傳送，免自行設定；(2)核簽主管由經辦人員自行選擇；(3)如欲請特定人員審閱公文，方使用加簽功能。 3.红色斜体字部分為註释，请勿纳入公文填写。

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