说明:
為强化本校资产管理作业品质与效率，以下验收相关作业流程调整事项，请配合办理：
一、调整后流程图详附件一，并配合新增採购案验收纪录表（如附件二），及修改百万
以上採购案验收单（如附件叁），以利相关作业进行。
二、凡验收不通过者，一律填写验收纪录表（第1次），并请厂商限期改善，完成改善
者视请购标的（固定资产或非固定资产）进行后续作业；如仍未改善，则再填写验收
纪录表（第2次），并依规定进行狈翱罢贰厂材料检验翱础核签完成结果呈报。
叁、非固定资产类採购案於验收通过后，请直接进行狈翱罢贰厂材料检验翱础核签完成结果
呈报。
四、固定资产类採购案於初步验收通过后，请购单位须填写验收纪录表签核后，併同
固定资产资加单送管理部门审查，管理部门须於3个工作日内完成审查寄回。增加单
核准后，各单位需按预算金额，依以下规定时程完成后续验收、审查及付款作业
（详附件四）。
1.请购单位：
(1)预算未达百万：须於2个工作日内检附签准文件完成狈翱罢贰厂材料检验翱础核签
（含主管核准）。
(2)预算百万以上：须儘速安排多方会同验收，并於当日下午4时前完成作业，厂商须
提供当日之纸本发票或於当日下午5时前上传电子发票资料；请购单位须於次个工作
日下午4时前备妥完整书面文件送达保管组，并检附签准文件完成狈翱罢贰厂材料检验
翱础核签（含主管核准）。
2.保管组：於次2个工作日内，复查相关书面及电子表单文件后送会计室办理付款。
3.会计室：再於次2个工作日内，确认各项文件后进行付款及资产相关作业。
4.以上作业如有逾期或资料不符情形，则原件检还并重新进行相关流程。
五、调整后流程将先针对预算百万以上採购案於106年12月份起试行，并自107
年1月1日起全面适用。